河南民航發(fā)展投資有限公司：

根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十七條的規(guī)定，我廳決定派出審計組，自2019年3月15日起，對你公司及所屬控股公司2016年以來運營情況進行專項審計調(diào)查，必要時將追溯到相關年度或者延伸審計調(diào)查有關單位。請予以配合，并提供有關資料（包括電子數(shù)據(jù)資料）和必要的工作條件。

審計組組  長：吳曉春

審計組副組長：張建華

審計組成  員：王瀚洋（主審）  王俊杰  潘曉瑞 肖文靜  鄒慧旭

 

附件：1．審計“四嚴禁”工作要求

    2．審計“八不準”工作紀律 

    3．審計調(diào)查所需資料清單

 

                                                                           

 河南省審計廳

 2019年3月8日

 

                                                                      

 

附件1

 

審計“四嚴禁”工作要求

 

    一、嚴禁違反政治紀律和政治規(guī)矩，不嚴格執(zhí)行請示報告制度。

    二、嚴禁違反中央八項規(guī)定及其實施細則精神。

    三、嚴禁泄露審計工作秘密。

    四、嚴禁工作時間飲酒和酒后駕駛機動車。

     違反上述工作要求的，嚴格按照規(guī)定追究責任。

 

 

附件2

 

審計“八不準”工作紀律

 

    一、不準由被審計單位和個人報銷或補貼住宿、餐飲、交通、通訊、醫(yī)療等費用。

    二、不準接受被審計單位和個人贈送的禮品禮金，或未經(jīng)批準通過授課等方式獲取報酬。

    三、不準參加被審計單位和個人安排的宴請、娛樂、旅游等活動。

    四、不準利用審計工作知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和內(nèi)部信息謀取利益。

     五、不準利用審計職權干預被審計單位依法管理的資金、資產(chǎn)、資源的審批或分配使用。

    六、不準向被審計單位推銷商品或介紹業(yè)務。

    七、不準接受被審計單位和個人的請托干預審計工作。

    八、不準向被審計單位和個人提出任何與審計工作無關的要求。

    對于違反上述紀律者，視情節(jié)輕重作出處理；對負有領導責任的，予以追究。

    舉報電話：0371-65648308

 

附件3

  

審計調(diào)查所需資料清單

 

一、內(nèi)部機構設置和職責分工、控股企業(yè)情況。

二、企業(yè)財務會計資料、統(tǒng)計資料及經(jīng)濟活動分析相關資料。

三、企業(yè)章程、管理制度、年度經(jīng)營計劃。

四、企業(yè)運營、債務情況報告。

五、接受有關檢查、審計的相關資料和整改情況。

六、審計組認為需要提供的與審計調(diào)查事項有關的其他資料。

以上資料包括紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)，請于審計調(diào)查進點前準備就緒。